往来核销

同一往来单位，可能有预付款，或销采购产生的应付款，同时也有销售产生的应收款，可以通过【往来核销单】对应收与应付、预付进行对冲核销；

操作：

1、在【往来余额】里，选中需要对冲应收应付的往来单位，点【往来核销】；
2、直接在【往来核销】里，【新建】，然后选择需要核销应收应付的往来单位，系统会自动填充该单位的应收明细和应付明细；

• 核销金额：可以直接在核销明细项目里填“本次核销”金额,系统会自动合计“核销金额”。也可以直接填写“核销金额”，再点【自动分配】，系统会自动按明细的顺序分摊本次核销金额；
• 选择应收明细：选择该往来单位，需要核销的应收业务明细；
• 选择应付明细：选择该往来单位，需要核销的应付业务明细；
• 剔除：本次不需要核销的明细去除掉；

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