保内结算

对上级厂商保内结算管理。

一、待结算工单

服务工单有添加厂付方式的 配件或服务项目，就会产生对上级厂商的结算费用，工单结算后就会显示在待结算工单中；

操作说明：

1. 导入：批量导入厂商的工单，进行数据校验 或 导入附加费，导入需要匹配工单里的厂商单号；
2. 修改厂商单号：修改工单的厂商单号；
3. 结算开单：批量选择需要结算的工单，然后点“结算开单”，选择结算厂商，填写附加费，其它金额和扣款金额等，然后点“提交”，结算单就到了【结算单列表】中；
   

二、结算单列表

• 结算单查询及修改、审核、驳回等操作
  
  • 驳回：驳回给提交人，可重新提交；
  • 审核：审核结算单，审核后不可再修改；
  • 开票确认：如果已开票，进行发票确认标记；
  • 收款：厂商打款后，进行收款开单；