采购管理流程图
下图图示【采购单】关联业务走向。
下图图示【采购退货】关联业务走向。
注意：所有进销存单据，必须审核后才生效。
系统设置项：
- 采购不自动出入库：系统默认【采购单】审核自动入库，【采购退货单】审核自动出库。若采购需手动入库，则在系统设置中勾选开启【采购不自动出入库】。此时采购单审核不入库，需要手动引用或采购单生单生成入库单入库。
- 业务产生的收付款单/开票单不自动审核：如果采购或者采购退货有现付或现收金额，勾选此项，产生的收付款单不自动审核。系统默认生成的收付款单自动审核生效。
- 采购开单审核后自动生成返利应收账款：如果【产品资料】设置了返利设置，勾选此项，将自动生成对【供应商】的应收款。
使用条件
必须具有【采购单】【浏览】权限且当前登录人必须在应用使用人列表内，通过点击【更多应用】->【采购管理】进入该功能！进入后如下图。
单据状态说明
待审核： 只保存了单据，并未做审核操作，此状态不影响库存和账款数据。
已审核未入库： 已经审核了单据，但并未做入库操作，此状态为开启了【采购不自动出入库】且未做入库操作。此时账款单据已经生成。
已审核部分入库： 已经审核了单据，手动部分入库，此时一般用做多次分批入库。此时账款单据已经生成。
已审核已入库： 已经审核了单据，且已经入库完成。此时账款单据已经生成。
已审核未出库： 已经审核了单据，但并未做出库操作，此状态为开启了【采购不自动出入库】且未做出库操作。此时账款单据已经生成。
已审核部分出库：已经审核了单据，手动部分出库，此时一般用做多次分批出库。此时账款单据已经生成。
已审核已出库：已经审核了单据，且已经出库完成。此时账款单据已经生成。
按钮说明
新建：可新建两种类型单据，采购单、采购退货单。
修改：点击或双击一条采购单进入修改单据页面，注意只有待审核状态单据才能修改，若已审核，需要反审核后才能修改。
审核：单据生效，此时根据单据状态查看是否影响库存和账款。
反审核：如果生成该单据时，没有勾选【系统设置】->【采购不自动出入库】，此时将减库存并删除和【供应商】的【应付款】。如果勾选了，此时只删除【应付款】。若手动入库过，还需要反审核对应入库单。
删除：删除单据，只能删除【待审核】状态单据。
生单：可生成【入库单】、【出库单】、【销售单】。
联查：查询一条单据的来源和去向，关联业务包括【采购订单】、【采购退货单】、【入库单】、【出库单】、【收款单】、【付款单】。
查询：简单查询。
高级查询：组合条件查询。
导出：根据查询条件导出列表。
打印：点击打开打印该条单据窗口。
