订单开单

采购订单流程图

使用条件

必须具有【采购订单】【浏览】、【开单】权限，通过点击采购订单列表【新建】按钮进入该功能。

名词解释

日期：采购订单的业务日期。
业务员：采购订单的人员。
供应商：向谁采购的，如果【新建】请注意勾选【往来厂商】的【产品供应商】标记。

入库仓库：采购要入库的仓库。
价税合计：此价格包含税额，即价税合计是价格合计和税额的合计。
优惠金额：对方优惠的金额。
预付金额：如果有预付款，则输入该金额，单据审核将自动根据该金额生成预付款单。
付款方式：付款方式，是通过什么方式付款的。
付款账户：付款账户，是从那个账户付款的。
备注：其他补充信息。

按钮说明

保存并审核：保存单据并审核生效。
反审核：将采购订单从已审核改成待审核状态。
保存：只保存单据，类似草稿。
清空：清空【订单开单】界面内的所有已录入数据。
返回：返回到【采购订单】列表。
打印：注意，开单界面必须保存后才能打印。

产品选择

• 通过输入或扫描枪扫描产品编号或条形码选择产品。
• 通过点击【选择产品】按钮，打开【选择产品】窗口。

左侧为产品组合查询条件，右侧为产品列表，下方为产品分仓库信息。此窗口可查询勾选多条产品信息，最后通过点击【确定】按钮选择产品。

• 通过引用【缺件申请单】，选择产品。

点击【缺件申请单】按钮，打开缺件申请单选择窗口。

选择一条点击【确定】按钮，或者直接双击一条，选择订单信息进入采购单界面。

扩展阅读

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