采购订单流程图

采购订单流程图

使用条件

必须具有【采购订单】【浏览】、【开单】权限,通过点击采购订单列表【新建】按钮进入该功能。

采购订单开单

名词解释

日期:采购订单的业务日期。
业务员:采购订单的人员。
供应商:向谁采购的,如果【新建】请注意勾选【往来厂商】的【产品供应商】标记。

新建供应商

入库仓库:采购要入库的仓库。
价税合计:此价格包含税额,即价税合计是价格合计和税额的合计。
优惠金额:对方优惠的金额。
预付金额:如果有预付款,则输入该金额,单据审核将自动根据该金额生成预付款单。
付款方式:付款方式,是通过什么方式付款的。
付款账户:付款账户,是从那个账户付款的。
备注:其他补充信息。

按钮说明

保存并审核:保存单据并审核生效。
反审核:将采购订单从已审核改成待审核状态。
保存:只保存单据,类似草稿。
清空:清空【订单开单】界面内的所有已录入数据。
返回:返回到【采购订单】列表。
打印:注意,开单界面必须保存后才能打印。

产品选择

  • 通过输入或扫描枪扫描产品编号或条形码选择产品。
  • 通过点击【选择产品】按钮,打开【选择产品】窗口。

选择产品

左侧为产品组合查询条件,右侧为产品列表,下方为产品分仓库信息。此窗口可查询勾选多条产品信息,最后通过点击【确定】按钮选择产品。

采购订单开单

  • 通过引用【缺件申请单】,选择产品。

点击【缺件申请单】按钮,打开缺件申请单选择窗口。

选择缺件申请单

选择一条点击【确定】按钮,或者直接双击一条,选择订单信息进入采购单界面。

订单开单

扩展阅读

文档更新时间: 2019-02-15 12:56   作者:闫明