销售流程图
使用条件
必须具有【销售单】【浏览】、【开单】权限，通过点击销售单列表【新建】按钮->【销售单】进入该功能。
首先通过点击顶部菜单【更多应用】->【销售管理】，进入销售单列表。
然后点击按钮【新建】->【销售单】进入销售开单界面。
名词解释
日期：销售的业务日期。
业务员：销售的人员。
客户名称：东西销售给了谁。
预收金额：显示系统内预收该客户的金额合计。
联系人：客户联系人，企业客户时具体的企业联系人。
联系电话：客户联系电话。
地址：客户地址。
出库仓库：销售从哪个仓库出库。
预约安装：需安装的销售，记录和客户的预约安装时间。
送货人：给客户送货的人。
自编号：一般用作和其他系统数据关联查询时的编号。
价税合计：此价格包含税额，即价税合计是价格合计和税额的合计。
优惠金额：优惠的金额。
本次现收：如果有现收，则输入该金额，单据审核将自动根据该金额生成收款单。
结算方式：收款方式，是通过什么方式收款的。
结算账户：收款账户，钱是收到了哪个账户的。
开票金额：发票的金额。
发票类别：发票类别，比如：增票、普票。
发票号码：发票的号码。
开票日期：发票日期。
备注：其他补充信息。
按钮说明
保存并审核：保存单据并审核生效，此时如果没有勾选【系统设置】->【销售不自动出入库】将减少库存，并生成和【客户】的【应收款】。如果勾选了，此时只生成【应收款】，出库需要手动点击【生单】->【出库单】进行一次或多次出库。
反审核：如果生成该单据时，没有勾选【系统设置】->【销售不自动出入库】，此时将加库存并删除和【客户】的【应收款】。如果勾选了，此时只删除【应收款】。若手动出库过，还需要反审核对应出库单。
保存：只保存单据，类似草稿，只保存，不影响库存和应收款。
清空：清空【销售开单】界面内的所有已录入数据。
返回：返回到【销售单】列表。
打印：注意，开单界面必须保存后才能打印。
产品选择
- 通过输入或扫描枪扫描产品编号或条形码选择产品。
- 通过点击【选择产品】按钮，打开【选择产品】窗口。
左侧为产品组合查询条件，右侧为产品列表，下方为产品分仓库信息。此窗口可查询勾选多条产品信息，最后通过点击【确定】按钮选择产品。
- 通过引用【销售订单】，选择产品。
点击【销售订单】按钮，打开销售订单选择窗口。
选择一条点击【确定】按钮，或者直接双击一条，选择订单信息进入销售开单界面。
