开票管理

开票管理：业务发票管理，发票可以在【开票管理】中新建，也可直接在业务单据里填写，单据审核后会自动生成待审核的发票在【开票管理】中；

• 支持多笔应收或应付业务明细合开一张发票；也可以单笔业务分批开多张发票；

发票生成过程，如图：

操作：

• 新建/修改：只有未审核的发票才可以修改；
• 作废：已开具的发票作废处理，作废后的发票不可恢复，可删除；只有未审核的发票才可作废；
• 审核/反审核：审核的发票可反审核处理，反审核后才可修改、作废和删除操作；

开单说明：

• 收款发票/付款发票：业务类别，发款性质还是付款性质；
• 本次开票：合计的本票金额，点“分配”，可以自动将金额平均分配到下方明细里的“本次开票”金额；
• 选择业务明细：选择该往来单位的应收账款明细或应付账款明细，不需要开票的明细可以点“剔除”；