保内结算

网点保内结算流程: 对下属网点的保内服务费定期结算管理

操作说明：

1. 结算开单：结算开单由网点或总部人员发起，在【网点管理】-【待结单列表】中，先批量选择需要结算的单子，然后点“结算开单”，在开单界面如有附加费，及其它金额和扣款金额等就录入，然后点“提交”，结算单就到了【待结算审核】中；
   

2. 待结算审核：总部模块功能，审核提交上来的保内结算单，如果有问题可以驳回处理，有问题的工单也可置疑处理；
   

   • 结算方式：
     1、开票结算：总部直接给网点付款，此种方式不会增加网点的配件额度；
     2、直接核销：生成总部对网点的应付款，网点往来余额增加，从面备件可用额度也会增加；
   • 置疑：网点工单的有问题的，可以勾选标记置疑，然后保存结算单并驳回给网点修改，网点在【被置疑工单】里修改后，重新提交结算单；

3. 被置疑工单：网点模块功能，修改被总部标记并驳回的结算单关联的工单；

4. 结算单查询：对保内结算单查询，也可进行修改、提交、审核、驳回、开票确认、删除等操作；