采购流程图
使用条件
必须具有【采购单】【浏览】、【开单】权限，通过点击采购单列表【新建】按钮->【采购单】进入该功能。
首先通过点击顶部菜单【更多应用】->【采购管理】，进入采购单列表。
然后点击按钮【新建】->【采购单】进入采购开单界面。
名词解释
日期：采购的业务日期。
业务员：采购的人员。
供应商：向谁采购的，如果【新建】请注意勾选【往来厂商】的【产品供应商】标记。
联系人：供应商联系人。
联系电话：供应商联系电话。
入库仓库：采购要入库的仓库。
价税合计：此价格包含税额，即价税合计是价格合计和税额的合计。
优惠金额：对方优惠的金额。
本次现付：如果有现付，则输入该金额，单据审核将自动根据该金额生成付款单。
结算方式：付款方式，是通过什么方式付款的。
结算账户：付款账户，是从那个账户付款的。
发票类别：对方提供的发票类别，比如：增票、普票。
发票号码：发票的号码。
开票日期：发票日期。
开票金额：发票的金额。
备注：其他补充信息。
按钮说明
保存并审核：保存单据并审核生效，此时如果没有勾选【系统设置】->【采购不自动出入库】将增加库存，并生成和【供应商】的【应付款】。如果勾选了，此时只生成【应付款】，入库需要手动点击【生单】->【入库单】进行一次或多次入库。
反审核：如果生成该单据时，没有勾选【系统设置】->【采购不自动出入库】，此时将减库存并删除和【供应商】的【应付款】。如果勾选了，此时只删除【应付款】。若手动入库过，还需要反审核对应入库单。
保存：只保存单据，类似草稿，只保存，不影响库存和应付款。
清空：清空【采购开单】界面内的所有已录入数据。
返回：返回到【采购单】列表。
打印：注意，开单界面必须保存后才能打印。
产品选择
- 通过输入或扫描枪扫描产品编号或条形码选择产品。
- 通过点击【选择产品】按钮，打开【选择产品】窗口。
左侧为产品组合查询条件，右侧为产品列表，下方为产品分仓库信息。此窗口可查询勾选多条产品信息，最后通过点击【确定】按钮选择产品。
- 通过引用【采购订单】，选择产品。
点击【采购订单】按钮，打开采购订单选择窗口。
选择一条点击【确定】按钮，或者直接双击一条，选择订单信息进入采购单界面。
