其它应付

非系统业务单据（比如采购，销售退货、网点返厂等业务）产生的应付款，可通过【其它应付单】来录入；
后期付款时，在【收付款单】-【应付款单】，收款核销这笔应付明细；一笔应付明细，可多次付款；

操作说明：

• 新建/修改/删除：只有未审核的单据才可能修改 或 删除；

• 审核/反审核：未审核的单据只是草稿，不会影响任何数据。只有审核后账款数据才会进入对应的往来单位应收余额；

• 应付总额：明细项目的金额合计；
• 收支项目：产生支出的项目，在【基础数据】-【账款相关】可以维护收支项目；